11月17日，威海產(chǎn)投集團(tuán)召開審計(jì)工作專題會(huì)，研究部署市審計(jì)局2020年度經(jīng)營情況分析報(bào)告反映問題情況的整改工作，以及集團(tuán)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及大額資金運(yùn)作情況專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。集團(tuán)黨委書記、董事長張宗濤主持會(huì)議，集團(tuán)高管、部門和子公司主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)議通報(bào)了市審計(jì)局2020年度經(jīng)營情況分析報(bào)告反映的問題情況，對問題進(jìn)行全面梳理、認(rèn)真分析，逐項(xiàng)、細(xì)致查找原因，有針對性地提出整改方案。會(huì)議要求，市審計(jì)局反映問題的整改工作，要緊密結(jié)合集團(tuán)新的發(fā)展思路和正在開展的重點(diǎn)工作進(jìn)行，確保以有效的問題整改促進(jìn)集團(tuán)相關(guān)工作的全面提升。
為強(qiáng)化集團(tuán)各子公司按制度決策、按程序辦事的規(guī)范意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，近期集團(tuán)審計(jì)部對集團(tuán)及所屬單位共計(jì)17家法人單位2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及大額資金運(yùn)作情況，進(jìn)行專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)，并建立問題整改臺(tái)賬。會(huì)議對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)，對問題整改提出明確要求。
張宗濤指出，無論是市審計(jì)局綜合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，還是集團(tuán)內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，多數(shù)集中在制度不健全、不按制度辦事、程序不規(guī)范等方面，反映出相關(guān)單位和干部員工規(guī)矩意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任意識的缺失。要高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，結(jié)合集團(tuán)正在開展的思想作風(fēng)大整頓活動(dòng)，深入查找問題產(chǎn)生的根源，深刻認(rèn)識到自身存在的問題，逐一制定整改措施，做到對癥下藥、應(yīng)改盡改。要迅速行動(dòng)、立行立改，每一項(xiàng)問題都要明確整改時(shí)限、整改目標(biāo)，實(shí)行銷號管理，特別是要聚焦管理缺陷和漏洞，舉一反三，進(jìn)一步健全管控制度體系，建立長效機(jī)制，所有問題都要在年底前消化解決，一個(gè)問題也不能帶到2022年。要嚴(yán)格把好整改質(zhì)量關(guān)，審計(jì)部要整體把關(guān)，督查辦要跟蹤督辦，確保整改工作高質(zhì)量完成。要持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，健全內(nèi)控制度，完善工作機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“治未病”的重要作用，進(jìn)一步提升全員的規(guī)范意識、規(guī)矩意識、風(fēng)險(xiǎn)意識，切實(shí)有效防范和化解可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)規(guī)范有序運(yùn)行和轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
